Négy kiemelt területe van Paks idei költségvetésének

Sem családi költségvetéshez, sem vállalkozási üzleti tervezéshez nem hasonlítható az önkormányzati büdzsé tervezése. Leegyszerűsítve úgy fogalmazhatjuk meg, hogy a városi költségvetésben nem tervezhető olyan bevétel, ami nem biztos, viszont tervezni kell minden ismert, biztos bevételt. A 2026-os költségvetés négy fő területe jól mutatja ezt a fontos tervezési elvet.

Az egészségügy fejlesztése

Az idei költségvetés egyik meghatározó hangsúlya az egészségügy. – Az egészségügyet nagyon-nagyon fontos kérdésnek látjuk, hiszen nincs olyan család, akit ne érintene. A célunk az, hogy Paks város lakosságának magasabb színvonalú ellátást tudjunk biztosítani, mint bárhol az országban – fogalmazott Heringes Anita polgármester (PDF).
A paksi egészségügyi ellátás jelenleg is jó helyzetben van, az elmúlt időszakban pedig kézzelfogható előrelépések történtek. Fél év alatt nyolc-kilenc új orvost sikerült szerződtetni a gyógyászati központba, ami azt mutatja, hogy Pakson nem elvándorlás, hanem bővülés tapasztalható az orvosi állományban. Ennek hátterében a városvezetés szerint a jó munkakörnyezet, a korszerű infrastruktúra, a megfelelő felszereltség és a stabil finanszírozás áll.
Az egészségügy működésére 2,5 milliárd forintot, fejlesztésére pedig 274 millió forintot tervez a város a 2026-os költségvetésben. A bevételi oldalon ezzel szemben 1,2 milliárd forint NEAK (Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő) támogatás szerepel. Az egynapos sebészet finanszírozása jelenleg még nem része ennek az összegnek, az önkormányzat azonban előfinanszírozza az őszre tervezett újraindítást: az engedélyezési folyamathoz szükséges feltételek megteremtéséhez háromnegyed évig előre biztosítja a forrásokat a gyógyászati központ számára.
A döntés célja, hogy az egynapos sebészet újranyitásával hat-nyolc szakterületen váljon elérhetővé ellátás Paks és a környező települések lakói számára, mintegy ötvenezer embernek. A fejlesztések között szerepel egy új CT-berendezés beszerzése is, amely eddig nem állt rendelkezésre Pakson.

Városfejlesztés, uniós források lehívása

A 2026-os költségvetés másik meghatározó pillére az uniós források lehívása. Barnabás István alpolgármester (PDF) szerint ezek a támogatások alapvetően határozzák meg a város fejlesztési lehetőségeit az elkövetkező időszakban.
A városvezetés összesen 11,1 milliárd forintot tervez fejlesztésekre, ebből 6,8 mil­liárd forint a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében érkező támogatás. A jelentős összeg lehívása és a projektek támogatási okiratok szerinti lebonyolítása összetett, folyamatos munkát igényel, amely jelenleg is zajlik.
A beruházások mellett saját forrásból megvalósuló felújítások is szerepelnek a költségvetésben. Ezek közé tartozik a sóstói tábori konyha felújítása, az Életfa idősek otthonában tervezett munkálatok, a csúszdapark kialakítása az Ürgemezőn, a könyvtár tetőfedésének cseréje, valamint a Lussonium felújítása. Fejlesztik a térfigyelő központot, bevezetik a városkártyát, megújul a strand, és a művelődési ház előtti tér felújítása is szerepel a tervek között.
A 2026-os költségvetésben a felhalmozási célú kiadások aránya kiemelkedően magas: a teljes költségvetés 41 százalékát teszi ki, ami kedvező szerkezetet mutat a város fejlesztési elképzelései szempontjából.

A sport támogatása

Az önkormányzat a 2026-os költségvetésben is kiemelten támogatja a sportot. A városi sportélet finanszírozása két nagy egyesülethez kapcsolódik, amelyek eltérő szerepet töltenek be Paks sportstruktúrájában. A város az Atomerőmű SE esetében a korábbi évek gyakorlatát követi: az egyesület idén is 400 millió forint önkormányzati támogatásban részesül. A Paksi SE számára a városvezetés a tavalyihoz képest jelentősebb összeget tervezett, összesen 780 millió forintot. A Paksi SE támogatásán belül 268 millió forintot fordítanak a létesítmények fenntartására, a teniszpályák és a stadion működtetésére. A fennmaradó 511 millió forint a hét szakosztály szakmai munkáját szolgálja. Ezek a labdarúgás, a tenisz, az ökölvívás, a karate, a ritmikus gimnasztika, a tájfutás és a szabadidősport, amelyekben döntően utánpótlás-nevelés folyik. A város ezzel elsősorban a gyermekek és fiatalok sportolási és versenyzési lehetőségeit támogatja. A profi labdarúgócsapat finanszírozása ettől elkülönül, az nem az önkormányzati támogatási rendszer részeként működik, hanem más forrásokra épül.
A költségvetés a sportlétesítmények állapotára is kitér. A tervek között szerepel a stadion beázási problémáinak rendezése, amely magában foglalja a szükséges tervezési munkákat és a kivitelezést is.

Hosszú távú tervek

A költségvetés tervezése nemcsak egy évre szóló döntéseket jelent, hanem több időtávlatban zajlik. Az éves költségvetésekbe folyamatosan beépülnek a középtávú tervezés elemei is: az ötéves gazdasági program irányai minden évben megjelennek a konkrét számokban és feladatokban. A gazdasági program felülvizsgálatára évente sor kerül, a 2026-os költségvetés elfogadását követően erre áprilisban tér vissza a képviselő-testület.
A városvezetés emellett hosszabb, akár húsz-harminc évre előretekintő tervezésben is gondolkodik. Barnabás István alpolgármester a költségvetés negyedik pilléreként a város jövőképének kérdését emelte ki, amely túlmutat az aktuális ciklus döntésein.
A hosszú távú elképzelések egyik kulcskérdése az ipari szerkezet átalakítása. A város célja, hogy az atomerőműveken túl más iparágak is megjelenjenek Pakson, csökkentve az egy lábon állás kockázatát. Ennek azonban jelenleg komoly korlátja, hogy a városnak nincs önkormányzati tulajdonú ipari parkja, új ipari terület kijelölése pedig összetett és hosszadalmas folyamat.
A városvezetés ezért keresi annak lehetőségét, hogy ipari célra alkalmas területet vásároljon. A hosszú távú vízió része az is, hogy az ipartelepítés mellett lakásépítések induljanak, amelyek a gazdasági fejlődéssel párhuzamosan biztosítják a város népességmegtartó erejét.

Kötelező és önként vállalt feladatok

A 2026-os költségvetés főösszege 30,5 milliárd forint, aminek 28 százalékát, összesen 8,6 milliárd forintot a kötelező feladatok kiadásai teszik ki. Ezekhez a feladatokhoz 4,3 milliárd forint állami finanszírozás érkezik, amely magában foglalja az egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó NEAK-támogatásokat is.
A működési kiadások a teljes kiadási előirányzat 58 százalékát adják. A dologi kiadások négy százalékkal emelkedhettek az intézmények költségvetésében, a bérjellegű költségek növekedése ennél nagyobb mértékű. A 737 munkavállalót érintő teljes bértömeg – a bérek és járulékaik együtt – 8 milliárd forintot tesz ki. A bértömeg növekedése 2024 és 2026 között összesen 28,7 százalék.
– A kulturális szférában és a szociális szférában, ahol a bérek alacsonyak, a béremelésre több támogatást fogunk kapni idén, az állam a 15 százalékos béremeléshez támogatást nyújt. Az önkormányzati közös hivatal esetében azonban a dolgozók egy részére érkezik csak plusz bértámogatás, így a kötelező feladatok ellátásához a város saját forrásait is hozzá kell rendelni – említette Heringes Anita.
A helyi adóbevételek összege 12,1 mil­liárd forint, ebből az állami elvonás 2,1 milliárd forintot jelent. A 2026-os költségvetés sem a kötelező, sem az önként vállalt feladatok körében nem tartalmaz feladatcsökkentést: minden intézmény megkapta az általa kért forrásokat, néhány esetben azonban egyeztetések után módosult az eredeti igény.
A Paksi Gyógyászati Központ esetében a városvezetés és az intézmény közösen talált meg mintegy 160 millió forintot, amellyel az eredeti igény csökkenthető volt. A DC Dunakom Zrt. költségvetési támogatása végül 68 millió forinttal lett kevesebb, a cég pedig a jövőben az önkormányzat számára végzett rendezvényszervezési feladatok után nem számolhat el munkabér jellegű költséget. A társaság támogatási szerződés keretében 1,2 milliárd forintot, vállalkozási szerződés keretében pedig 213 millió forintot kap. A Paksi Közlekedési Kft. támogatása 565 millió forint.
A feladatbővülés elsősorban a szociális területet érinti. A Paks Kistérségi Szociális Központ 828 millió forint kiadási előirányzattal szerepel a költségvetésben. A városvezetés jelenleg annak lehetőségét vizsgálja, hogy családok átmeneti otthona jöhessen létre Pakson, mivel ez az ellátási forma jelenleg hiányzik a helyi szociális hálóból, pedig a szakemberek szerint – bár jóval kisebb arányban, mint máshol, de – Pakson is vannak családok, akiknek erre szüksége lenne. Az elmúlt másfél évben ugyanakkor több új elem is bekerült a rendszerbe: elindult a tanyagondnoki szolgálat, és bővültek a szociális támogatások.
A költségvetés további elemei között szerepelnek a választókerületi és részönkormányzati keretek, valamint a civil szervezetek támogatási rendszere is, amelyet a város tavaly vezetett be. A pályázati alapú támogatási forma tapasztalatai kedvezőek voltak, a rendszer a korábbi gyakorlathoz képest átláthatóbb és igazságosabb elosztást tett lehetővé, ezt a civil szervezetek is így látták.
A 2026-os költségvetés négy pillére – az egészségügy fejlesztése, a városfejlesztés, a sport támogatása és a hosszú távú tervezés – egy olyan pénzügyi keretben áll össze, amely a működtetés biztonsága mellett fejlesztési mozgásteret is hagy a város számára.